浙江质量认证咨询中心-ISO9001-质量认证-建德ISO9001

内部质量管理休系审核组编制计划

1、由内部质量管理体系审核组依据收集到的纠正措施，编制纠正措施实施计划。ISO9000认证标准简明地提出了审核原则，把管理体系审核与遵循相同原则、更具普遍性的审核（如财务审计）联系起来。ISO9000认证标准强调了建立和管理审核方案有助于高效率、有效果的实施每次审核。关于质量手册，建议组织根据自身的业务类型与特点编制，因为覆盖标准要求的不仅仅是质量手册。

2、审核方案应当确保管理者的承诺、对实施审核的授权、所需的财力和人力、有关的程序以及对审核活动的监视、审查和改进。 需求性与满足性 审核过程可信程度取决于从事审核活动的人员能力。ISO9001认证纠正措施计划包括如下内容;

1)序号。

2)责任部门名称。

3)不符合项事实。

4)不符合原因的分析。

5)纠正措施的具体内容。

6)纠正措施计划完成的日期。

7)纠正措施的实施日期。

8)纠正措施的编制日期。

组织的ISO9001认证内审初次会议应具备以下内容：

1、ISO9001认证内审组长主持召开初次会议，声明本次审核的目的、范围，ISO9001-ISO质量认证，介绍审核的具体内容及方法，协调、澄清有关问题。

2、参加人员：内审组成员、受审核部门负责人及主要工作人员、内审组长*的人员。

很多企业的高层**认为，他们的任务即是提供和ISO9000质量管理体系的咨询、认证以及实施有关的人力、物力和财力，ISO9000-ISO9001，具体的工作应该由下级经理和员工去完成。高层**不学习标准，从不接受内部审核，不亲自参加管理评审这样的重大活动，甚至在整个认证审核期间也不露面，这样对企业建立全面的ISO9000认证体系是非常不利的。通过与询问被审核人员，查阅文件资料和记录，现场观察，验证等方式进行现场审核，并做好现场审核记录。ISO9001认证内审员审核中发现不符合项时，填写“不符合项报告”。所有认为不符合的事实都应有证实的证据，并得到受审部门的确认。以保证不合格能够完全被理解，有利于纠正和预防措施的落实。通常审核组应召开现场审核前的预备会议，以进行任务的分配和相关信息的评审。

根据ISO9001认证相关标准，应对产品交付过程进行管理：

一、对ISO9001认证产品交付过程的策划管理：

营销部门要依据以下情况，对顾客产品交付方式进行分类：

1、提供产品的规格、型号情况。

2、提供产品的运输路途情况。

3、提供产品的包装情况。

4、提供产品的运输方式情况。

5、提供产品的加工精度情况。

6、提供产品的特殊要求情况。因此，建德ISO9001，组织应根据顾客的需求与期望，针对自身所提供的产品，识别ISO9000认证质量管理体系中相应的关键过程。例如，对于物业管理公司来说，其服务提供过程包括保安、保洁、设施维护、绿化、居民的生活服务等。过程识别与确定的详略程度应根据组织的实际情况，从确**程与体系有效性以及产品符合性的角度予以考虑。这些要求包括对产品质量、数量、交货期以及交付后等有关的全部要求。

二、对以下ISO9001认证产品交付实施过程进行管理：

陆路运输过程、运输防护过程、水路运输过程、航空运输过程、铁路运输过程、外包运输过程。